1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra equipos e insumos de hematologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra silva 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 2120305 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 5 Unidad no definida kit de insumos hematologia diluyente 20l. lisante 1 dh76 lisante 2 dh76 lisante 3 dh76 cleanser DYMIND   $ 251.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.500 $ 1.259.500 20121101 Unidades para mezclar 1 Unidad no definida equipo de hematologia   $ 9.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900.000 $ 9.900.000

Total Neto	$ 11.159.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.120.305
TOTAL OC	$ 13.279.805