1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-55-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-92-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.016 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) Comuna Petorca Impuesto 332044 Dirección de Envío de la Factura Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZIP Razón Social ZIP SPA R.U.T. 78.361.475-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZIP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 400 Unidad Caja corto punzante 4.8 - 5 L ROJA para soporte de muro Contenedor PRO-06   $ 3.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.600 $ 1.537.600 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 30 Unidad Soporte de muro metálico para contenedor PRO-06   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 1.747.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.044
TOTAL OC	$ 2.079.644