1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-58-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 38888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MRCA69 Razón Social MARIO RENE CASTRO ALFARO R.U.T. 11.388.197-6 Sucursal MRCA69 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad no definida SERVICIO DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD SILLON DENTAL POSTA HIERRO VIEJO.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.889
TOTAL OC	$ 388.889