1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-6-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-94-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 25399,2 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 48 Unidad cloro en litro   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080 14111703 Toallas de papel 48 Unidad rollos de sabanillas de papel   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.920 $ 85.920 47131816 Desodorantes 36 Unidad pastillas para estanque similar a pato purific   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680

Total Neto	$ 133.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.399
TOTAL OC	$ 159.079