1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-5-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra silva 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 192090 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K-Ergo Razón Social SERVICIOS DE VENTAS Y ASESORÍAS K-ERGO SPA R.U.T. 77.116.316-5 Sucursal K-Ergo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad Productos según linea dos base licitación Se oferta por la totalidad de los productos requeridos en listado de linea 2. Plazo de entrega 7 días hábiles. Incluye flete. $ 1.011.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.000 $ 1.011.000

Total Neto	$ 1.011.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.090
TOTAL OC	$ 1.203.090