1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-90-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PROGRAMA BRECHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Media Luna S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación silva 575 Comuna Petorca Impuesto 151772 Dirección de Envío de la Factura silva 575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Cordillera Razón Social CARMEN GLORIA DIAZ HERRERA R.U.T. 11.515.311-0 Sucursal Muebles Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad Mueble estación de trabajo some 3,0 x 2,35 x 0,50 x 0,32 mts. Melamina peral de 18 mm., 4 gabeteros superiores, 2 puertas dos cajoneras de 3 cajones c/u uno con llave.- Mueble estación de trabajo some 3,0 x 2,35 x 0,50 x 0,32 mts. Melamina peral de 18 mm., 4 gabeteros superiores, 2 puertas dos cajoneras de 3 cajones c/u uno con llave.- $ 798.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.800 $ 798.800

Total Neto	$ 798.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.772
TOTAL OC	$ 950.572