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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3675-91-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3675-165-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
266000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.462.400-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121901
| Eliminación de residuos médicos | 700 | kilogramo | Suministro para Retiro de residuos especiales (cultivos, corto punzantes, sangre y derivados) y peligrosos (tubo fluorescente, pilas, tóner y medicamentos) tóner.
Debe incluir bolsas amarillas (200 unidads), bolsas rojas (100rojas) (N°6 y N°9), amarras y cajas para tubos (5 unidades).
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$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.000
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$ 1.666.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.