1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3675-96-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-9-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3675-9-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra silva 575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) Comuna Petorca Impuesto 246316 Dirección de Envío de la Factura Media Luna S/N° Chincolco, Comina de Petorca (Consultorio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14101501 Pasta de papel 1 Unidad linea 1 de insumos dental, debe ofertar por el total de la linea ANEXO LINEA 1 $ 1.062.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.380 $ 1.062.380 30201903 Unidades dentales 1 Unidad según línea 3 debe ofertar por el total de la línea ANEXO LINEA 3 $ 234.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.020 $ 234.020

Total Neto	$ 1.296.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.316
TOTAL OC	$ 1.542.716