1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 552900 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO Razón Social DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO R.U.T. 16.989.853-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETAS MUNICIPALES $ 2.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.000 $ 2.910.000

Total Neto	$ 2.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.900
TOTAL OC	$ 3.462.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.989.853-7 Ver adjunto