1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-149-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CONTRATA LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Proveniente de Licitación 3678-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE MATIAS MOLINA SILVA R.U.T. 16.700.537-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad Cajas de conexión de sonido AMPLIFICACION DIA DEL ALUMNO EN GIMNASIO MUNICIPAL DIA 11/05/2007. VALOR SIN IMPUESTO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad Cajas de conexión de sonido AMPLIFICACION INAUGURACION TRAPICHE MINERO. VALOR SIN IMPUESTO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad Cajas de conexión de sonido ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR EN HIERRO VIEJO. VALOR SIN IMPUESTO, DIA 11/05/2007 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.000