1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-157-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PIEZAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HIERRO VIEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 - 126 - 127 - 128 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 775844,29 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M&T SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA R.U.T. 77.540.301-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial M&T SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PIEZAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HIERRO VIEJO $ 4.083.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.083.391 $ 4.083.391

Total Neto	$ 4.083.391
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 775.844
TOTAL OC	$ 4.859.235