1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-197-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PARVULOS MES DE MAYO PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3678-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna 66 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CISTERNA Razón Social GERMAN EDUARDO CISTERNA MARIN R.U.T. 4.845.221-3 Sucursal TRANSPORTES CISTERNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SEGUN ASISTENCIA ADJUNTA MES DEABRIL 2011 SEGUN ASISTENCIA ADJUNTA MES DE MARZO 2011 $ 274.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.636 $ 274.636

Total Neto	$ 274.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 274.636

Justificación de exención de impuesto