1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-208-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Movilización a Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2013 Título Descripción MOVILIZACIÓN A SANTIAGO IDA Y REGRESO Viaje de Petorca a Santiago para un total de 45 personas, entrevista personal y acreditación  cetmin toma de acreditación de oficio empresa sodexo para el día 19 de Agosto 2013 a las 05:30 am. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses La Prteña Razón Social JORGE ANDRES FILIPPI CHAHUAN R.U.T. 15.498.380-5 Sucursal Buses La Prteña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Servicios de Autobuses recorrido fijo o programado Servicios de Autobuses recorrido fijo o programado $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.000

Justificación de exención de impuesto