1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-233-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3678-51-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE DE LA CONFECCION Y REPARACION TORRE PARA ANTENA DE RADIO Proveniente de Licitación 3678-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna -1 Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social juan o'ryan ahumada R.U.T. 9.024.813-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221706 reparación base antena 1 Global reparación base antena REPARACION BASE ANTENA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 43221706 reparacion torre antena, pintada 1 Global reparacion torre antena, pintada REPARACION TORRE ANTENA , PINTAR $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 43221706 fabricación torre para placa solar 1 Global fabricación torre para placa solar FABRICACION TORRE PORTA PLACA SOLAR $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 43221706 anclar caja metalica porta equipo 1 Global anclar caja metalica porta equipo ANCLAR CAJA METALICA PORTA EQUIPO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120