1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-234-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3678-11-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3678-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 535113,34 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krish Chile Razón Social KRISH- CHILE IMPORTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.460.190-4 Sucursal Krish Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124506 Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o juguetes 1 Unidad BASES SEGUN DECRETO N°1923 DE FECHA 15.NOVIEMBRE 2012   $ 2.816.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816.386 $ 2.816.386

Total Neto	$ 2.816.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.113
TOTAL OC	$ 3.351.499