1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-296-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3678-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 43588,356 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amasanderia San Camilo Razón Social CRISTIAN EDUARDO ZAMORA MURUA R.U.T. 12.270.742-3 Sucursal Amasanderia San Camilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 420 Unidad no definida REQUERIMIENTO N°7119 de fecha 13.09.2011 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.040 $ 194.116 50221202 Cereales en barra 420 Unidad no definida REQUERIMIENTO N°7119 de fecha 13.09.2011 segun cotizacion $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.297

Total Neto	$ 229.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.588
TOTAL OC	$ 273.000