1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-310-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3678-36-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 1418060,63 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERA DECO MUEBLES Razón Social CORDILLERA DECO MUEBLES SPA R.U.T. 77.411.258-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORDILLERA DECO MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS EN LA COMUNA DE PETORCA 2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS EN LA COMUNA DE PETORCA 2025 $ 7.463.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.463.477 $ 7.463.477

Total Neto	$ 7.463.477
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.418.061
TOTAL OC	$ 8.881.538