1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-320-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CELEBRACION NAVIDAD CON LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 29837,98 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amasanderia San Camilo Razón Social CRISTIAN EDUARDO ZAMORA MURUA R.U.T. 12.270.742-3 Sucursal Amasanderia San Camilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida REQUERIMIENTO Nº689 de fecha 18.12.2013 COTIZACION $ 157.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.042 $ 157.042

Total Neto	$ 157.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.838
TOTAL OC	$ 186.880