1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-322-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Articulos electronicos programa familias compra ágil: 3678-246-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 27858,37 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPDigital Razón Social COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA R.U.T. 76.799.430-3 Sucursal SPDigital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 1 Unidad ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS. REVISAR REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 136.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.623 $ 136.623

Total Neto	$ 136.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 27.858
TOTAL OC	$ 174.481