1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-343-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 102683,6 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON LO REQUERIDO . ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIAMENTE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025 $ 540.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.440 $ 540.440

Total Neto	$ 540.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.684
TOTAL OC	$ 643.124