1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-365-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES MATERIALES ESCENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 42039,495 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pascual Razón Social PASCUAL ERNESTO ARAYA TAPIA R.U.T. 12.578.121-7 Sucursal pascual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global SOLICITUD Nº639 de fecha 15.11.2017 DISPONIBILIDAD Nº450 de fecha 20.11.2017 MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENARIO ACTIVIDADES FIN DE AÑO COTIZACION $ 221.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.261 $ 221.261

Total Neto	$ 221.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.039
TOTAL OC	$ 263.299