1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-370-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Producción evento Halloween Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011000000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 311790 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social LUCHIN PRO SPA R.U.T. 76.823.499-k Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global     $ 1.641.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.000 $ 1.641.000

Total Neto	$ 1.641.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.790
TOTAL OC	$ 1.952.790