1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4598-12-IN19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 23333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Muñoz Gonzalez Razón Social ENRIQUE VICENTE MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 9.763.462-9 Sucursal Enrique Muñoz Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN HORTICULTURA, PARA ASESORAR A LOS USUARIOS DE PRODESAL. EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019. SERVICIO DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN HORTICULTURA, PARA ASESORAR A LOS USUARIOS DE PRODESAL. EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.333
TOTAL OC	$ 233.333