1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-451-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación SILVA 225 Comuna Petorca Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura SILVA 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FueraPlaga Razón Social SERVICAS SPA R.U.T. 76.503.993-2 Sucursal FueraPlaga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SOLICITUD Nº1573 de fecha 05.08.2019 DISPONIBILIDAD Nº487 11.09.2019 ADQUISICION SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES VTF.JUNJI COTIZACION $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800