1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-74-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor no cumple con los plazos de entrega del Servicio. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 62730 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ON PUBLICIDAD SPA Razón Social PUBLI FACTORY CHILE SPA R.U.T. 78.096.166-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ON PUBLICIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO SOLICITADO , ADJUNTAR COTIZACION CON PRECIOS UNITARIOS OBLIGATORIAMENTE   $ 330.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.160 $ 330.160

Total Neto	$ 330.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.730
TOTAL OC	$ 392.890