1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-563-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ASESORÍA ESPECIALIZADO EN FLORICULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 46666,6 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olga Razón Social OLGA CATERINA CACERES VALDIVIA R.U.T. 11.732.529-6 Sucursal Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Unidad no definida SERVICIO DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN FLORICULTURA, ESPECÍFICAMENTE CON EL OBJETIVO DE ASESORAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL. PARA LOS DÍAS 15 DE NOVIEMBRE Y 02 DICIEMBRE DE 2019. SERVICIO DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN FLORICULTURA, ESPECÍFICAMENTE CON EL OBJETIVO DE ASESORAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL. PARA LOS DÍAS 15 DE NOVIEMBRE Y 02 DICIEMBRE DE 2019. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 419.999

Total Neto	$ 419.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 46.667
TOTAL OC	$ 466.666