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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3678-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Silva 225 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
98648 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Silva 225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Minimarket Le-go |
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Razón Social |
MINIMARKET LE-GO SPA
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R.U.T. |
78.011.497-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Minimarket Le-go |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Ítem 2: Insumos para coffee break para capacitación a organizaciones sociales. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK |
$ 124.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.400
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$ 124.400
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Ítem 3: Insumos de coffee break para el programa de capacitación a funcionarios. | |
$ 125.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.800
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$ 125.800
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Ítem 1: Insumos para coffee break para programa de autocuidado y talleres experienciales. | |
$ 239.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.000
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$ 239.000
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Total Neto
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$ 489.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 98.648
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$ 617.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.