1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-90-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ” CENTRO DE CUIDADOS LA ÑIPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-153-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 157523 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON LO SOLICITADO , ADJUNTAR COTIZACION CON PRECIOS UNITARIOS   $ 829.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.070 $ 829.070

Total Neto	$ 829.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.523
TOTAL OC	$ 986.593

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto