Orden de Compra. Nº3679-203-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-112-COT26, POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLEMENTAR AMBULANCIA (ESTERILLA DE EVACUACION Y FRAZADA) PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-203-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-112-COT26, POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLEMENTAR AMBULANCIA (ESTERILLA DE EVACUACION Y FRAZADA) PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 28115,25
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor improdest
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMPRODEST SPA
R.U.T. 77.443.535-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal improdest
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171601
Camillas de evacuación por aire o accesorios1UnidadESTERILLA CON 10 ASAS REFORZADAS Y BOLSO DE TRANSPORTE, DE COLOR NEGRO, MEDIDAS 200CM DE ALTO X 100 CM DE ANCHO, SOPORTE DE AL MENOS HASTA 204 KG. GARANTIA 18 MESES  $ 135.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.985 $ 135.985
52121508
Mantas o frazadas1UnidadFRAZADA DE COLOR GRIS, TELA DE LANA Y ACRÍLICO MEDIDAS 1.5 MTS DE ANCHO X 2 MTS DE LARGO.  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
Total Neto $ 147.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.115
TOTAL OC $ 176.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.