Orden de Compra. Nº3679-256-SE24 "PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCIÓN UV DE 2.00 X 0.80 MTS. QUE INCLUYA BOLSO DE TRANSPORTE, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION SALUD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-256-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCIÓN UV DE 2.00 X 0.80 MTS. QUE INCLUYA BOLSO DE TRANSPORTE, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-42-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna Algarrobo
Impuesto 14820
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor graphiti
Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA
R.U.T. 76.896.674-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal graphiti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
 		Letreros publicitarios3Unidad no definida PENDON TIPO ROLLER CON BASE DE ALUMINIO PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 78.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.820
TOTAL OC $ 92.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.