Orden de Compra. Nº
3679-275-SE23
"
REPARACION VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2019, PLACA PATENTE KFVP-31, SEGUN SOLICITUD N°50, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-275-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2019, PLACA PATENTE KFVP-31, SEGUN SOLICITUD N°50, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-003 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 312
Comuna
San Esteban
Impuesto
58520
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE BENCINA
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
REVISION COMPLETA, LIMPIEZA SISTEMA DE FRENOS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
FILTRO DE CABINA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
LIQUIDO DE FRENOS POR LITRO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
LAVADO CARROCERIA E INTERIOR
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
LIQUIDO REFRIGERANTE POR 3 LITROS ($4.000)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 308.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.520
TOTAL OC
$ 366.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.