1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-339-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3679-112-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se requiere la compra de implemetacion programa postrados para CES san esteban, se deben considerar todos los articulos puestos por costo del proveedor en centro de salud san esteban calle arturo prat 312 san esteban. Proveniente de Licitación 3679-112-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 44703,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Cod. 704222 Cj x 5 3M tegagen 3m codigo 90120 (cuerda) 10 Caja Cod. 704222 Cj x 5 3M tegagen 3m codigo 90120 (cuerda) caja de tegagen 3m codigo 90120 (cuerda) o similar $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 42311506 Cod. 704330 Cj x 10 3M apositos de espuma hidrofilica 3m codigo 90601 10x10 2 Caja Cod. 704330 Cj x 10 3M apositos de espuma hidrofilica 3m codigo 90601 10x10 apositos de espuma hidrofilica 3m codigo 90601 10x10 $ 31.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.780 $ 62.780

Total Neto	$ 235.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 44.703
TOTAL OC	$ 279.983