1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-360-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES CONTRATO SUMINISTRO SEPTIEMBRE 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3679-45-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 122933,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 110 Unidad COMPRAS DE LENTES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO D..A Nª 1623 DEL 13 DE JULIO 2009.- COMPRAS DE LENTES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO D..A Nª 1623 DEL 13 DE JULIO 2009.- $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.020 $ 647.020

Total Neto	$ 647.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.934
TOTAL OC	$ 769.954