1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-391-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra compra lentes segun contrato suministro 2010 saldo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3679-45-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 138579,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 124 Unidad COMPRAS DE LENTES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO D..A Nª 2591 DEL 20 OCTUBRE 2010.- COMPRAS DE LENTES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO D..A Nª 2591 DEL 20 OCTUBRE 2010.- $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.368 $ 729.368

Total Neto	$ 729.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.580
TOTAL OC	$ 867.948