Orden de Compra. Nº
3679-424-SE22
"
POR MANTENCION DE LOS 82.940 KM DE VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL AÑO 2015 PATENTE HHVR-69, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN N°01 DE DON MARIO PEREZ GACITUA, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-424-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
POR MANTENCION DE LOS 82.940 KM DE VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL AÑO 2015 PATENTE HHVR-69, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN N°01 DE DON MARIO PEREZ GACITUA, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 312
Comuna
San Esteban
Impuesto
75411
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO DE PASTILLAS
CAMBIO DE PASTILLAS
$ 62.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
2
Unidad no definida
CAMBIO DISCO DE FRENOS
CAMBIO DISCO DE FRENOS
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.000
$ 94.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
REPARACION LUCES MENORES
REPARACION LUCES MENORES
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
REVISIÓN COMPLETA Y LIMPIEZA DE FRENOS
REVISIÓN COMPLETA Y LIMPIEZA DE FRENOS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
LAVADO CARROCERIA E INTERIOR
LAVADO CARROCERIA E INTERIOR
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE BENCINA
CAMBIO FILTRO DE BENCINA
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE CABINA
CAMBIO FILTRO DE CABINA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 396.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.411
TOTAL OC
$ 472.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.