Orden de Compra. Nº3679-424-SE22 "POR MANTENCION DE LOS 82.940 KM DE VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL AÑO 2015 PATENTE HHVR-69, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN N°01 DE DON MARIO PEREZ GACITUA, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-424-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra POR MANTENCION DE LOS 82.940 KM DE VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL AÑO 2015 PATENTE HHVR-69, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN N°01 DE DON MARIO PEREZ GACITUA, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 75411
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE AIRECAMBIO FILTRO DE AIRE $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO DE PASTILLASCAMBIO DE PASTILLAS $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t2Unidad no definidaCAMBIO DISCO DE FRENOSCAMBIO DISCO DE FRENOS $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaREPARACION LUCES MENORESREPARACION LUCES MENORES $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaREVISIÓN COMPLETA Y LIMPIEZA DE FRENOSREVISIÓN COMPLETA Y LIMPIEZA DE FRENOS $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaLAVADO CARROCERIA E INTERIORLAVADO CARROCERIA E INTERIOR $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROCAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE BENCINACAMBIO FILTRO DE BENCINA $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO FILTRO DE CABINACAMBIO FILTRO DE CABINA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 396.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.411
TOTAL OC $ 472.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.