1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-429-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3679-29-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3679-29-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 57693,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENVIAR PRODUCTOS A CESFAM DE SAN ESTEBAN  DIRECCION ARTURO PRAT 312 COMUNA DE SAN ESTEBAN  CIUDAD LOS ANDES 034-2482701 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social VivirSalud Limitada R.U.T. 76.209.015-5 Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311525 Vendas de presión 300 Caja parche curita normal PARCHE CURITA STANDAR, EN CAJAS DE 100UN, MUNCARE. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400 12191601 Solventes de alcohol 50 Unidad Alcohol gel botellas individual ALCOHOL GEL FRASCOS DE 350 ML. DIFEM. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.250 $ 124.250

Total Neto	$ 303.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.694
TOTAL OC	$ 361.344