1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-517-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra LOGOS DE TELA PVC CON LOGO PARA DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-56-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312 Comuna San Esteban Impuesto 28188,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPLOSED LOS ANDES Razón Social EXPLOSED LTDA. R.U.T. 76.268.159-5 Sucursal EXPLOSED LOS ANDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 4 Unidad no definida   MONTAJE Y COSTURA DE VELCRO $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 31201515 Cintas de papel 2 Unidad no definida   TELA PVC 1.97X0.70 MTS. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCION CON SELLADO PERIMETRAL CON LOGO DEPTO SALUD $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180 31201515 Cintas de papel 2 Unidad no definida   TELA PVC 1.98X0.70 MTS. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCION CON SELLADO PERIMETRAL CON LOGO DEPTO SALUD $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180

Total Neto	$ 148.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.188
TOTAL OC	$ 176.548