1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-5197-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-280-COT25. Por la compra de lubricantes para autoclave del CESFAM de San Esteban. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN Comuna San Esteban Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUISERVICIOS SPA Razón Social MAQUISERVICIOS SPA R.U.T. 77.570.626-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQUISERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 4 Unidad LUBRICANTE DE EMPAQUETADURA EQUIVALENTE A LUBRI CLAV OPPICI, CON VENCIMIENTO SUPERIOR DE 24 MESES   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600