1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-540-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N°491099 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 6613,71 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1   (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : V ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 34.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.809 $ 34.809

Total Neto	$ 34.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.614
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.423