1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-781-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE INSUMO PARA CONVENIO PROG. ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-005 del sistema 215-22-04-001-005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 10487 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1291293 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MILKY WHITE 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD 1317206 (1291293) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MILKY WHITE 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.752 $ 55.752

Total Neto	$ 55.752
Descuento	$ 558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.487
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.681