1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3679-806-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra por la compra de porcelanato para el departamento de salud de San Esteban con cargo al convenio mantenimiento de infraestructura del depto de salud de San Esteban. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999-008 del sistema 215-29-05-999-008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 60705 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 30   (919482 )PORCELANATO KLIPEN ZEUS VISON CAFÉ 60X60 CM 934482 (919482) PORCELANATO KLIPEN ZEUS VISON CAFÉ 60X60 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500

Total Neto	$ 319.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.705
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 380.205