1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-124-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-47-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3680-47-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna 74 Impuesto 47804,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zapateria koral Razón Social MARIA TERESA JARA ALFARO R.U.T. 8.396.099-k Sucursal zapateria koral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 6 Unidad pares de zapatos hombre para auxiliares vestir por un monto maximo de $ 28.120.- iva incluido.   $ 23.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.780 $ 141.780 53111601 Zapatos de hombre 4 Unidad pares de zapato hombre administrativos vestir por un monto maximo de $ 18.364 iva incluido.-   $ 15.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.728 $ 61.728 53111602 Zapatos de mujer 3 Unidad pares de zapatos damas vestir por un monto maximo por par de zapatos de $ 19.078.- iva incluido.   $ 16.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.096 $ 48.096

Total Neto	$ 251.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.805
TOTAL OC	$ 299.409