Orden de Compra. Nº3680-174-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-11-LE22 EQUIPAMIENTO CARRERA MONTAJE INDUSTRIAL LICEO DESDE 3680-11-LE22, SEGUN DECRETO DE ADJUDICACION N°1959 DE FECHA 12/05/2022, CON CARGO A PTOYECTO TP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-174-SE22
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-11-LE22 EQUIPAMIENTO CARRERA MONTAJE INDUSTRIAL LICEO DESDE 3680-11-LE22, SEGUN DECRETO DE ADJUDICACION N°1959 DE FECHA 12/05/2022, CON CARGO A PTOYECTO TP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita cancelación debido al tiempo transcurrido, no existe respuesta por parte del proveedor. La subvención de donde se ejecutaría el gasto ya fue entregada y rendida, por lo que no se pueden hacer mas movimientos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3680-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 10564
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO
R.U.T. 6.487.973-1
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas4UnidadPala truper puño propileno, mango madero, cabeza acero al carbono o similarPala truper puño propileno, mango madero, cabeza acero al carbono o similar $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
Total Neto $ 55.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.564
TOTAL OC $ 66.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.