1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-197-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-87-COT21 SOLICITA LA CONTRATRACION DE 12 PLANES DE DATOS MOVILES POR UN PERIODO DE 6 MESES (COVID 19),SEGUN SOLICITUD ORD. N°40 15/06/2021 ESCUELA RIO COLORADO,CON CARGO A LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE SOPORTE JIREH Razón Social MONICA JENIFFER LIZAMA LAGOS SERVICIOS DE SOPORTE R.U.T. 76.276.629-9 Sucursal SERVICIO DE SOPORTE JIREH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 12 Unidad CONTRATACION DE 12 CHIP DE DATOS CON UN PNA DE 60 GIGAS O MAS CON DURACION DE 6 MESES   $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000