|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3680-209-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POR EL SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION, SEGUN SOLICITUD ORD N°26 31/05/2023 ASESOR EN PREVENCION DE RIESGO (s), CON CARGO A SUBVENCION NORMAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3680-6-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
|
|
R.U.T. |
69.051.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
|
Comuna |
San Esteban
|
|
Impuesto |
3230 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Green Team |
|
Razón Social |
CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA
|
|
R.U.T. |
9.063.022-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Green Team |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad | | SERVICIO DESRATIZACION SEGUN CONTRATO SUMINISTRO |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad | | SERVICIO SANITIZACION SEGUN CONTRATO SUMINISTRO |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.230
|
|
$ 20.230
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.