1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-212-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO COLACIONES ED PARVULARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 24428,5584 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Camelias Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUIDORA LAS CAMELIAS LIMI R.U.T. 76.437.730-3 Sucursal Las Camelias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 300 Unidad no definida GALL. COSTA MINI COCADITAS 40 GRS GALL. COSTA MINI COCADITAS 40 GRS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.773 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad no definida NÉCTAR VIVO TRIPACK DURAZNO 190 ML NÉCTAR VIVO TRIPACK DURAZNO 190 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025 50221202 Cereales en barra 300 Unidad no definida CEREAL BAR FRUTAS CEREAL BAR FRUTAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.773

Total Neto	$ 128.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.429
TOTAL OC	$ 153.000