1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-24-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-43-COT23 SOLICITA EL SERVICIO DE CAMION PLUMA,SEGUN SOLICITUD ORD N°21 , ESCUELA EL CORAZON CON CARGO MANTENCION Y REPARACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Grúas Cordillera Razón Social VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO R.U.T. 8.722.905-K Sucursal Transportes Grúas Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad 1 EQUIPO CAMION PLUMA, CAMION PLUMA Y PLATAFORMA, CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE, CON DISPONIBILIDAD   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.936.187-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.722.905-K Ver adjunto