|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3680-279-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POR EL SERVICIO DE LIMPIA FOSAS E HIDROJET 4 HORAS, SEGUN SOLICITUD ORD. N°68 19/08/2021 ESCUELA EL CORAZON, CON CARGO A MANTENCION Y REPARACION, POR CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3661-21-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Esteban
|
|
R.U.T. |
69.051.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
|
Comuna |
San Esteban
|
|
Impuesto |
86415,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES SITA LTDA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.092.237-4 |
|
Sucursal |
TRANSPORTES SITA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | LIMPIEZA DE 9.63M3, DOS VIAJES CAMION, SEGUN PRESUPUESTO | SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESCUELA EL CORAZON |
$ 134.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.820
|
$ 134.820
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | 4 HORAS CAMION HIDROJET $80.000.- CADA HORA | SERVICIO DE HIDROJET PARA LIMPIEZA DE ESCUELA INCLUSIVA SAN LORENZO |
$ 320.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 454.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.416
|
|
$ 541.236
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.