1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-286-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra POR EL SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION ESCUELA HNO FERNANDO DE LA FUENTE, SEGUN SOLICITUD ORD N°19 DE FECHA 07/08/2023, CON CARGO A SUBVENCION NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3680-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SERVICIO SANITIZACION SEGUN CONTRATO SUMINISTRO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SERVICIO DESRATIZACION SEGUN CONTRATO SUMINISTRO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660