1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-313-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-294-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN SOLICITUD ORD N°58 04/09/2025 ESCUELA BASICA LIBERTAD, CON CARGO A LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 49088,02 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNVALLEY E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L. R.U.T. 77.042.777-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUNVALLEY E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 202 Unidad colación en bolsa individual que contenga: 1 jugo caja de 200 c.c. 1 barra de cereal sabores variados 1 galleta tritón de vainilla 126 grs.   $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.358 $ 258.358

Total Neto	$ 258.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.088
TOTAL OC	$ 307.446